Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0089/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NOMlland s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | dobropis k fa č.65/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | -183,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 21.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2020 |
Dátum úhrady: | 21.09.2020 |
Súbor: | FD_0089_20 |
Zverejnené: | 16.10.2020 |